泰州市中级人民法院

第三部分2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

泰州市中级人民法院（机关）2024年度收入、支出预算总计10,363.25万元，与上年相比收、支预算总计各增加435.35万元，增长4.39%。其中：

（一）收入预算总计10,363.25万元。包括：

1．本年收入合计10,363.25万元。

（1）一般公共预算拨款收入10,363.25万元，与上年相比增加435.35万元，增长4.39%。主要原因是公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出政策性增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计10,363.25万元。包括：

1．本年支出合计10,363.25万元。

（1）公共安全支出（类）支出8,008.24万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加157.17万元，增长2%。主要原因是人员经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出732.69万元，主要用于在职人员养老保险和职业年金缴费。与上年相比增加218.27万元，增长42.43%。主要原因是政策性调整。

（3）住房保障支出（类）支出1,622.32万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及在职人员和退休人员提租补贴的支出。与上年相比增加59.91万元，增长3.83%。主要原因是政策性调整。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

泰州市中级人民法院（机关）2024年收入预算合计10,363.25万元，包括本年收入10,363.25万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入10,363.25万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

泰州市中级人民法院（机关）2024年支出预算合计10,363.25万元，其中：

基本支出7,854.8万元，占75.79%；

项目支出2,508.45万元，占24.21%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰州市中级人民法院（机关）2024年度财政拨款收、支总预算10,363.25万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加435.35万元，增长4.39%。主要原因是人员经费、社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

泰州市中级人民法院（机关）2024年财政拨款预算支出10,363.25万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加435.35万元，增长4.39%。主要原因是人员经费、社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

其中：

（一）公共安全支出（类）

1.法院（款）行政运行（项）支出5,499.79万元，与上年相比减少445.61万元，减少7.5%。主要原因是项目支出功能分类科目调整与拆分。

2.法院（款）一般行政管理事务（项）支出398万元，与上年相比减少544.5万元，减少57.77%。主要原因是项目支出功能分类科目调整与拆分。

3.法院（款）机关服务（项）支出444万元，与上年相比减少87万元，减少16.38%。主要原因是厉行节约，压减物业管理费。

4.法院（款）案件审判（项）支出495.96万元，与上年相比增加495.96万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是项目支出功能分类科目调整。

5.法院（款）案件执行（项）支出221万元，与上年相比增加221万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是项目支出功能分类科目调整。

6.法院（款）“两庭”建设（项）支出262.49万元，与上年相比增加246.5万元，增长1,541.59%。主要原因是1、办公设备购置以及信息网络及软件购置更新；2、项目支出功能分类科目调整。

7.法院（款）其他法院支出（项）支出687万元，与上年相比增加270.82万元，增长65.07%。主要原因是项目支出功能分类科目调整。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出488.35万元，与上年相比增加145.4万元，增长42.4%。主要原因是基本养老保险政策性增长。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出244.34万元，与上年相比增加72.87万元，增长42.5%。主要原因是职业年金政策性增长。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出528.53万元，与上年相比增加15.59万元，增长3.04%。主要原因是住房公积金政策性增长。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出757.15万元，与上年相比增加257.7万元，增长51.6%。主要原因是提租补贴政策性增长以及支出功能科目调整。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出336.64万元，与上年相比减少213.38万元，减少38.79%。主要原因是购房补贴政策性调整以及支出功能科目调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州市中级人民法院（机关）2024年度财政拨款基本支出预算7,854.8万元，其中：

（一）人员经费7,152.29万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费702.51万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

泰州市中级人民法院（机关）2024年一般公共预算财政拨款支出预算10,363.25万元，与上年相比增加435.35万元，增长4.39%。主要原因是人员经费、社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰州市中级人民法院（机关）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算7,854.8万元，其中：

（一）人员经费7,152.29万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费702.51万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

泰州市中级人民法院（机关）2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算68.05万元，比上年预算增加0.57万元，变动原因机关和事业单位汇总编制“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出63万元，占“三公”经费的92.58%；公务接待费支出5.05万元，占“三公”经费的7.42%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出63万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出63万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出5.05万元，比上年预算增加0.57万元，主要原因是机关和事业单位汇总编制“三公”经费。

泰州市中级人民法院（机关）2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出25万元，比上年预算增加0.57万元，主要原因是机关和事业单位汇总编制“三公”经费。

泰州市中级人民法院（机关）2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出55.9万元，比上年预算增加1.9万元，主要原因是机关和事业单位汇总编制“三公”经费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

泰州市中级人民法院（机关）2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

泰州市中级人民法院（机关）2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出702.51万元，与上年相比减少26.44万元，减少3.63%。主要原因是厉行节约，压减机关运行经费。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额1,034.03万元，其中：拟采购货物支出248.03万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出786万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆25辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备14台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金10,363.25万元；本单位共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计2,508.45万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、公共安全支出(类)法院(款)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十一、公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

十二、公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项)：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

十三、公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

十四、公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。