泰州市审判服务中心2024年度部门整体支出绩效目标
泰州市本级部门整体预算绩效目标表 | ||||||
2024年度 | ||||||
单位名称 | 泰州市审判服务中心 | |||||
单位 主要职能 | 主要从事速录、既要信函、卷宗移送以及保全实施等审判事务性工作 | |||||
机构设置及 人员配置 | 下属单位:泰州市法官培训中心、泰州市审判服务中心。差额事业编制4个、自收自支事业编制20个,实有差额事业人员3人、自收自支事业人员13人 | |||||
部门整体 资金(万 元) | 收入 | 全年 预算数 | ||||
资金总额 | 431.49 | |||||
财政拨款 | 小计 | 431.49 | ||||
一般公共预算资金 | 431.49 | |||||
政府性基金 | 0 | |||||
财政专户管理资金 | 0 | |||||
国有资本金 | 0 | |||||
社保基金 | 0 | |||||
上年结转资金 | 0 | |||||
其他资金 | 0 | |||||
支出 | 半年 计划执行数 | 全年 预算数 | ||||
基本支出 | 225 | 431.49 | ||||
项目支出 | 0 | 0 | ||||
中长期目标 | 缓解社会矛盾。主要从事速录、既要信函、卷宗移送以及保全实施等审判事务性工作 | |||||
年度目标 | 缓解社会矛盾。主要从事速录、既要信函、卷宗移送以及保全实施等审判事务性工作 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | ||
决策 | 计划制定 | 中长期规划制定健全性 | 健全 | 健全 | ||
工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 | ||||
目标设定 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | |||
绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | ||||
预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | |||
预算编制规范性 | 规范 | 规范 | ||||
过程 | 预算执行 | 预算调整率 | =0% | =0% | ||
支付进度符合率 | =100% | =100% | ||||
预算执行率 | =100% | =100% | ||||
结转结余率 | =0% | =0% | ||||
公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% | ||||
“三公经费”变动率 | ≤0% | ≤0% | ||||
政府采购执行率 | =100% | =100% | ||||
非税收入预算完成率 | ≥100% | ≥100% | ||||
预算管理 | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | ||||
绩效管理覆盖率 | =100% | =100% | ||||
基础信息完善性 | 完善 | 完善 | ||||
预决算信息公开度 | 公开 | 公开 | ||||
非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 | ||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
资产管理规范性 | 规范 | 规范 | ||||
固定资产利用率 | =100% | =100% | ||||
项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 | ||||
人员管理 | 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 | ||||
在职人员控制率 | =100% | =100% | ||||
机构建设 | 组织建设工作及时完成率 | =100% | =100% | |||
业务学习与培训及时完成率 | =100% | =100% | ||||
纪检监察工作有效性 | 有效 | 有效 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 重点工作 | 对应项目 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 |
履职 | 审判服务 | 缓解社会矛盾。主要从事速录、既要信函、卷宗移送以及保全实施等审判事务性工作 | 审判服务 | 缓解社会矛盾。主要从事速录、既要信函、卷 | 缓解社会矛盾。主要从事速录、既要信函、卷 | |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | ||
效益指标 | 经济效益 | |||||
社会效益 | 社会满意度 | ≥95百分比 | ≥95百分比 | |||
生态效益 | ||||||
可持续影响 | 公众满意度 | ≥95百分比 | ≥95百分比 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 |
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