泰州市中级人民法院

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出决算总计11,084.87万元。与上年相比，收、支总计各减少433.97万元，减少3.77%。其中：

（一）收入决算总计11,084.87万元。包括：

1.本年收入决算合计11,084.87万元。与上年相比，减少415.24万元，减少3.61%，变动原因：落实财政“过紧日子”要求，压减经费。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余0万元。与上年相比，减少18.73万元，减少100%，变动原因：本年度年初无结转和结余资金。

（二）支出决算总计11,084.87万元。包括：

1.本年支出决算合计11,084.87万元。与上年相比，减少433.97万元，减少3.77%，变动原因：落实财政“过紧日子”要求，压减经费。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入决算合计11,084.87万元，其中：财政拨款收入11,084.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出决算合计11,084.87万元，其中：基本支出9,200.05万元，占83%；项目支出1,884.83万元，占17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出决算总计11,084.87万元。与上年相比，收、支总计各减少433.97万元，减少3.77%，变动原因：落实财政“过紧日子”要求，压减经费。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023年度财政拨款支出决算11,084.87万元，占本年支出合计的100%。与2023年度财政拨款支出年初预算10,362.88万元相比，完成年初预算的106.97%。其中：

（一）公共安全支出（类）

1.法院（款）行政运行（项）。年初预算5,945.4万元，支出决算6,275.88万元，完成年初预算的105.56%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动经费增加以及正常政策性调资。

2.法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算942.5万元，支出决算648.18万元，完成年初预算的68.77%。决算数与年初预算数的差异原因：部分信息化建设项目实施进度缓慢。

3.法院（款）机关服务（项）。年初预算531万元，支出决算507.05万元，完成年初预算的95.49%。决算数与年初预算数的差异原因：落实财政“过紧日子”要求，压减经费。

4.法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算15.99万元，支出决算15.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

5.法院（款）事业运行（项）。年初预算300.33万元，支出决算297.18万元，完成年初预算的98.95%。决算数与年初预算数的差异原因：落实财政“过紧日子”要求，压减经费。

6.法院（款）其他法院支出（项）。年初预算416.18万元，支出决算706.61万元，完成年初预算的169.78%。决算数与年初预算数的差异原因：追加省政法转移等其他经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算367.95万元，支出决算584.56万元，完成年初预算的158.87%。决算数与年初预算数的差异原因：政策性调整机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算183.97万元，支出决算292.28万元，完成年初预算的158.87%。决算数与年初预算数的差异原因：政策性调整机关事业单位职业年金缴费支出。

3.行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算0万元，支出决算108.3万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：政策性调整其他行政事业单位养老支出。

（三）农林水支出（类）

巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算7万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加扶贫专项资金。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算545.85万元，支出决算545.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算507.42万元，支出决算507.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算606.29万元，支出决算588.58万元，完成年初预算的97.08%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，按实际支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出决算9,200.05万元，其中：

（一）人员经费8,489.3万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费710.75万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算11,084.87万元。与上年相比，减少433.97万元，减少3.77%，变动原因：落实财政“过紧日子”要求，压减经费。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算9,200.05万元，其中：

（一）人员经费8,489.3万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费710.75万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算103.84万元（其中：一般公共预算支出103.84万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，减少10.62万元，变动原因：落实财政“过紧日子”要求，压减经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出98.78万元，占“三公”经费的95.14%；公务接待费支出5.05万元，占“三公”经费的4.86%。2023年度财政拨款“三公”经费支出预算103.84万元（其中：一般公共预算支出103.84万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出预算98.78万元（其中：一般公共预算支出98.78万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算98.78万元（其中：一般公共预算支出98.78万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算35.98万元。本年度使用财政拨款购置公务用车2辆，开支内容：结合实际工作所需，配备公务用车2辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算62.8万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为25辆。

3．公务接待费支出预算5.05万元（其中：一般公共预算支出5.05万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算5.05万元（其中：一般公共预算支出5.05万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出5.05万元，接待14批次，70人次，开支内容：业务部门办案业务交流以及综合部门日常调研等公务接待；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款会议费支出预算32.47万元（其中：一般公共预算支出32.47万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算32.47万元（其中：一般公共预算支出32.47万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年召开会议9个，参加会议66人次，开支内容：审判研讨会、案件研究会、法学研究会、年会等。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款培训费支出预算71.25万元（其中：一般公共预算支出71.25万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算71.25万元（其中：一般公共预算支出71.25万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年组织培训21个，组织培训100人次，开支内容：高质量司法理论与实践培训、法警集训、法官培训、知识产权、书记员等培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023年度机关运行经费支出决算710.75万元（其中：一般公共预算支出710.75万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，增加105.74万元，增长17.48%，变动原因：机关运行经费—差旅费、会议费、培训费等支出增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023年度政府采购支出总额815.1万元，其中：政府采购货物支出259.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出555.65万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备15台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

本部门组织所属单位共对2023年度已实施完成的5个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计2,508.45万元；本部门组织所属单位共开展2项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计11,084.87万元。

本部门共0个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、公共安全支出(类)法院(款)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十二、公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

二十三、公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十四、公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十八、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。