2022年度泰州市中级人民法院部门预算公开

发布日期：2022-03-23 10:25 浏览次数: 信息来源：泰州市中级人民法院

13.对中级人民法院的法官和其他工作人员开展思想政治教育，组织专业培训；指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作；协助市委组织部抓好法院系统党的建设、领导班子建设和后备干部管理；按照权限管理法官和其他工作人员；协助市机构编制部门管理全市各级人民法院的机构编制工作。

14.领导全市两级人民法院监察工作。

15.按照权限管理本院所属事业单位、社会团体。

16.在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

17.承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政治部、机关党委、法官人事处、新闻处、审判管理办公室、研究室、行政装备管理处、法警支队、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、少年及家事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、金融庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、执行裁判庭。本部门下属单位包括:泰州市审判服务中心。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：泰州市中级人民法院（本级），泰州市审判服务中心。

三、2022年度部门主要工作任务及目标

2022年，是党的二十大召开之年，也是全面落实省市党代会精神的开局之年。全市法院将深入贯彻习近平法治思想，全面落实中央和省市委决策部署，牢牢把握市委“致力民生、聚力转型”要求，不断深化高质量司法实践，为谱写“强富美高”新泰州现代化建设新篇章作出更大的贡献。

一是在依法服务保障大局上有更大作为。深入贯彻新发展理念，不断提升服务产业转型升级和城市转型提级等中心工作的针对性实效性。依法平等保护产权，坚持最严格知识产权司法保护，精准服务“六稳”“六保”，助力营造一流的营商环境。常态化开展扫黑除恶，依法惩戒失信、褒奖诚信，深化司法与行政良性互动机制，助力争创全国市域社会治理现代化试点示范城市。

二是在加强民生司法保障上有更大作为。充分发挥司法职能作用，找准司法服务富民惠民安民文章的结合点、切入点。深入推进现代诉讼服务体系建设，全面运用新修订民事诉讼法各项程序，积极配合、主动融入党委政法委一站式矛盾纠纷调处中心建设，为人民群众提供更便捷多元的解纷服务。深入开展执行工作专项整治，全面推进人民法庭纠纷快速处理中心建设，把“让人民群众切实感受到公平正义就在身边”的要求落到实处。

三是在深化综合配套改革上有更大作为。认真落实审级职能定位改革试点要求，进一步提升审判质效。继续深化“庭审解决问题能力”和“裁判文书说理能力”两提升工程，构建审判执行重点领域场景化培训体系，不断提升审判执行整体效能。加快推进智慧法院建设，努力为人民群众创造更高水平数字正义。

四是在锻造过硬法院队伍上有更大作为。始终把党的政治建设放在首位，巩固深化党史学习教育和政法队伍教育整顿成果，永葆对党绝对忠诚的政治本色。强化司法能力建设，健全完善高素质人才队伍选拔培养机制。坚持全面从严治党，更加自觉接受监督，驰而不息正风肃纪反腐。

新的一年，全市法院将认真贯彻落实本次大会精神，不忘初心、牢记使命，锐意进取、砥砺前行，推动全市法院工作再创新局面，为泰州开启社会主义现代化建设新征程提供更加坚强有力的司法服务和保障，以优异的司法业绩迎接党的二十大胜利召开。

第二部分

2022年度泰州市中级人民法院部门预算表

公开01表
收支总表
部门：泰州市中级人民法院			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一、一般公共预算拨款收入	10,045.25	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		8,012.79
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出		536.92
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出		1,495.54
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
本年收入合计	10,045.25	本年支出合计		10,045.25
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	10,045.25	支出总计		10,045.25

公开02表

收入总表

部门：泰州市中级人民法院

单位：万元

部门代码

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业

收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位

资金

合计

10,045.25

112

泰州市中级人民法院

10,045.25

112001

泰州市中级人民法院（机关）

9,667.29

112003

泰州市审判服务中心

377.96

公开03表
支出总表
部门：泰州市中级人民法院						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		10,045.25	6,763.70	3,281.55
204	公共安全支出	8,012.79	4,731.24	3,281.55
20405	法院	8,012.79	4,731.24	3,281.55
2040501	行政运行	5,034.87	4,462.09	572.78
2040502	一般行政管理事务	913.89		913.89
2040503	机关服务	451.00		451.00
2040505	案件执行	988.88		988.88
2040506	“两庭”建设	20.00		20.00
2040550	事业运行	269.15	269.15
2040599	其他法院支出	335.00		335.00
208	社会保障和就业支出	536.92	536.92
20805	行政事业单位养老支出	536.92	536.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.95	357.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.97	178.97
221	住房保障支出	1,495.54	1,495.54
22102	住房改革支出	1,495.54	1,495.54
2210201	住房公积金	496.68	496.68
2210202	提租补贴	490.12	490.12
2210203	购房补贴	508.74	508.74

公开04表
财政拨款收支总表
部门：泰州市中级人民法院			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,045.25	一、本年支出	10,045.25
（一）一般公共预算拨款	10,045.25	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出	8,012.79
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	536.92
		（九)社会保险基金支出
		（十)卫生健康支出
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	1,495.54
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
收入总计	10,045.25	支出总计	10,045.25

公开05表
财政拨款支出表（功能科目）
部门：泰州市中级人民法院						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		10,045.25	6,763.70	5,990.65	773.05	3,281.55
204	公共安全支出	8,012.79	4,731.24	3,958.19	773.05	3,281.55
20405	法院	8,012.79	4,731.24	3,958.19	773.05	3,281.55
2040501	行政运行	5,034.87	4,462.09	3,712.67	749.42	572.78
2040502	一般行政管理事务	913.89				913.89
2040503	机关服务	451.00				451.00
2040505	案件执行	988.88				988.88
2040506	“两庭”建设	20.00				20.00
2040550	事业运行	269.15	269.15	245.52	23.63
2040599	其他法院支出	335.00				335.00
208	社会保障和就业支出	536.92	536.92	536.92
20805	行政事业单位养老支出	536.92	536.92	536.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.95	357.95	357.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.97	178.97	178.97
221	住房保障支出	1,495.54	1,495.54	1,495.54
22102	住房改革支出	1,495.54	1,495.54	1,495.54
2210201	住房公积金	496.68	496.68	496.68
2210202	提租补贴	490.12	490.12	490.12
2210203	购房补贴	508.74	508.74	508.74

公开06表
财政拨款基本支出表（经济科目）
部门：泰州市中级人民法院				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		6,763.70	5,990.65	773.05
301	工资福利支出	5,902.04	5,902.04
30101	基本工资	869.66	869.66
30102	津贴补贴	2,144.19	2,144.19
30103	奖金	1,113.81	1,113.81
30106	伙食补助费	70.20	70.20
30107	绩效工资	67.27	67.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357.95	357.95
30109	职业年金缴费	178.97	178.97
30110	职工基本医疗保险缴费	569.96	569.96
30112	其他社会保障缴费	33.35	33.35
30113	住房公积金	496.68	496.68
302	商品和服务支出	773.05		773.05
30201	办公费	32.00		32.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	43.00		43.00
30207	邮电费	36.68		36.68
30211	差旅费	73.00		73.00
30213	维修（护）费	29.00		29.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	48.07		48.07
30216	培训费	58.90		58.90
30217	公务接待费	5.32		5.32
30218	专用材料费	5.00		5.00
30225	专用燃料费	10.00		10.00
30226	劳务费	15.32		15.32
30227	委托业务费	7.91		7.91
30228	工会经费	44.74		44.74
30229	福利费	0.94		0.94
30231	公务用车运行维护费	64.00		64.00
30239	其他交通费用	166.01		166.01
30299	其他商品和服务支出	112.16		112.16
303	对个人和家庭的补助	88.61	88.61
30302	退休费	86.57	86.57
30305	生活补助	1.26	1.26
30309	奖励金	0.78	0.78

公开07表
一般公共预算支出表
部门：泰州市中级人民法院						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		10,045.25	6,763.70	5,990.65	773.05	3,281.55
204	公共安全支出	8,012.79	4,731.24	3,958.19	773.05	3,281.55
20405	法院	8,012.79	4,731.24	3,958.19	773.05	3,281.55
2040501	行政运行	5,034.87	4,462.09	3,712.67	749.42	572.78
2040502	一般行政管理事务	913.89				913.89
2040503	机关服务	451.00				451.00
2040505	案件执行	988.88				988.88
2040506	“两庭”建设	20.00				20.00
2040550	事业运行	269.15	269.15	245.52	23.63
2040599	其他法院支出	335.00				335.00
208	社会保障和就业支出	536.92	536.92	536.92
20805	行政事业单位养老支出	536.92	536.92	536.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.95	357.95	357.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.97	178.97	178.97
221	住房保障支出	1,495.54	1,495.54	1,495.54
22102	住房改革支出	1,495.54	1,495.54	1,495.54
2210201	住房公积金	496.68	496.68	496.68
2210202	提租补贴	490.12	490.12	490.12
2210203	购房补贴	508.74	508.74	508.74

公开08表
一般公共预算基本支出表
部门：泰州市中级人民法院				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		6,763.70	5,990.65	773.05
301	工资福利支出	5,902.04	5,902.04
30101	基本工资	869.66	869.66
30102	津贴补贴	2,144.19	2,144.19
30103	奖金	1,113.81	1,113.81
30106	伙食补助费	70.20	70.20
30107	绩效工资	67.27	67.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357.95	357.95
30109	职业年金缴费	178.97	178.97
30110	职工基本医疗保险缴费	569.96	569.96
30112	其他社会保障缴费	33.35	33.35
30113	住房公积金	496.68	496.68
302	商品和服务支出	773.05		773.05
30201	办公费	32.00		32.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	43.00		43.00
30207	邮电费	36.68		36.68
30211	差旅费	73.00		73.00
30213	维修（护）费	29.00		29.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	48.07		48.07
30216	培训费	58.90		58.90
30217	公务接待费	5.32		5.32
30218	专用材料费	5.00		5.00
30225	专用燃料费	10.00		10.00
30226	劳务费	15.32		15.32
30227	委托业务费	7.91		7.91
30228	工会经费	44.74		44.74
30229	福利费	0.94		0.94
30231	公务用车运行维护费	64.00		64.00
30239	其他交通费用	166.01		166.01
30299	其他商品和服务支出	112.16		112.16
303	对个人和家庭的补助	88.61	88.61
30302	退休费	86.57	86.57
30305	生活补助	1.26	1.26
30309	奖励金	0.78	0.78

公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
部门：泰州市中级人民法院						单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
69.32	0.00	64.00	0.00	64.00	5.32	48.07	58.90

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开10表
政府性基金预算支出表
部门：泰州市中级人民法院				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开11表
国有资本经营预算支出预算表
部门：泰州市中级人民法院				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计

公开12表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门：泰州市中级人民法院			单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		749.42
302	商品和服务支出	749.42
30201	办公费	30.00
30202	印刷费	10.00
30203	咨询费	2.00
30204	手续费	2.00
30205	水费	5.00
30206	电费	40.00
30207	邮电费	35.00
30211	差旅费	70.00
30213	维修（护）费	28.00
30214	租赁费	2.00
30215	会议费	47.47
30216	培训费	56.90
30217	公务接待费	4.72
30218	专用材料费	5.00
30225	专用燃料费	10.00
30226	劳务费	14.32
30227	委托业务费	7.91
30228	工会经费	42.22
30229	福利费	0.87
30231	公务用车运行维护费	64.00
30239	其他交通费用	166.01
30299	其他商品和服务支出	106.00

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开13表
政府采购支出表
部门：泰州市中级人民法院									单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	总计
合计					907.60				907.60
服务类					907.60				907.60
泰州市中级人民法院（机关）					907.60				907.60
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	365.00				365.00
	物业管理费	委托业务费	餐饮服务	分散采购	60.00				60.00
	法院信息化构建	邮电费	法律文件代理服务	集中采购机构采购	52.90				52.90
	法院信息化构建	委托业务费	其他信息技术服务	分散采购	250.93				250.93
	法院信息化构建	信息网络及软件购置更新	其他信息技术服务	分散采购	178.77				178.77

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

泰州市中级人民法院2022年度收入、支出预算总计10,045.25万元，与上年相比收、支预算总计各增加851.86万元，增长9.27%。

其中：

（一）收入预算总计10,045.25万元。包括：

1．本年收入合计10,045.25万元。

（1）一般公共预算拨款收入10,045.25万元，与上年相比增加851.86万元，增长9.27%。主要原因是新增公务员以及在职人员住房公积金和住房补贴标准提高。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计10,045.25万元。包括：

1．本年支出合计10,045.25万元。

（1）公共安全支出（类）支出8,012.79万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加760.25万元，增长10.48%。主要原因是新增公务员以及日常公用经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出536.92万元，主要用于在职人员养老保险和职业年金缴费。与上年相比增加36.68万元，增长7.33%。主要原因是单位新招录公务员，保险增加。

（3）住房保障支出（类）支出1,495.54万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及在职人员和退休人员提租补贴的支出。与上年相比增加54.93万元，增长3.81%。主要原因是住房补贴、住房公积金缴存调高。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

泰州市中级人民法院2022年收入预算合计10,045.25万元，包括本年收入10,045.25万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入10,045.25万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

泰州市中级人民法院2022年支出预算合计10,045.25万元，其中：

基本支出6,763.7万元，占67.33%；

项目支出3,281.55万元，占32.67%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰州市中级人民法院2022年度财政拨款收、支总预算10,045.25万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加851.86万元，增长9.27%。主要原因是新增公务员以及在职人员住房公积金和住房补贴标准提高。

五、财政拨款支出预算情况说明

泰州市中级人民法院2022年财政拨款预算支出10,045.25万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加851.86万元，增长9.27%。主要原因是新增公务员以及在职人员住房公积金和住房补贴标准提高。

其中：

（一）公共安全支出（类）

1.法院（款）行政运行（项）支出5,034.87万元，与上年相比增加812.23万元，增长19.24%。主要原因是是人员工资、公积金、提租补贴等调政策性增长。

2.法院（款）一般行政管理事务（项）支出913.89万元，与上年相比减少189.97万元，减少17.21%。主要原因是财政要求，缩减项目经费及“三公”经费支出。

3.法院（款）机关服务（项）支出451万元，与上年相比增加43.3万元，增长10.62%。主要原因是物业管理费中物业、安保人员工资增长。

4.法院（款）案件执行（项）支出988.88万元，与上年相比增加16.83万元，增长1.73%。主要原因是人员增加，案件增加，日常执行经费增加。

5.法院（款）“两庭”建设（项）支出20万元，与上年相比增加10万元，增长100%。主要原因是安要求配置2022年法警专用设备购置。

6.法院（款）事业运行（项）支出269.15万元，与上年相比增加72.97万元，增长37.2%。主要原因是增加事业人员工资福利及日常公用支出。

7.法院（款）其他法院支出（项）支出335万元，与上年相比减少5.11万元，减少1.5%。主要原因是压减项目经费及日常公用经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出357.95万元，与上年相比增加24.46万元，增长7.33%。主要原因是2021年新招录公务员，保险费用增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出178.97万元，与上年相比增加12.22万元，增长7.33%。主要原因是人员增加，职业年金增加。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出496.68万元，与上年相比增加13.71万元，增长2.84%。主要原因是住房公积金缴存调高所致。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出490.12万元，与上年相比减少415.66万元，减少45.89%。主要原因是科目调整，新老职工项目调整。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出508.74万元，与上年相比增加456.88万元，增长880.99%。主要原因是科目调整，新老职工项目调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州市中级人民法院2022年度财政拨款基本支出预算6,763.7万元，其中：

（一）人员经费5,990.65万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费773.05万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

泰州市中级人民法院2022年一般公共预算财政拨款支出预算10,045.25万元，与上年相比增加851.86万元，增长9.27%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等调政策性增长。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰州市中级人民法院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算6,763.7万元，其中：

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

泰州市中级人民法院2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出64万元，占“三公”经费的92.33%；公务接待费支出5.32万元，占“三公”经费的7.67%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出64万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出64万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出5.32万元，比上年预算减少0.28万元，主要原因是严格落实中央“八项规定”,缩减公务接待经费。

泰州市中级人民法院2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出48.07万元，比上年预算减少2.53万元，主要原因是严格落实中央“八项规定”,缩减会议费。

泰州市中级人民法院2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出58.9万元，比上年预算减少3.1万元，主要原因是严格落实中央“八项规定”,缩减培训费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

泰州市中级人民法院2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

泰州市中级人民法院2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出749.42万元。与上年相比增加38.88万元，增长5.47%。主要原因是人员增加，差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出费用增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额907.6万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出907.6万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆25辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车3辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备220台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金10,045.25万元；本部门共5个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计3,281.55万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、公共安全支出(类)法院(款)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十一、公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项)：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

十二、公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

十三、公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：

泰州市中级人民法院整体支出绩效（机关）公开.xlsx

泰州市中级人民法院绩效项目汇总表公开.xlsx

泰州市审判服务中心整体支出绩效公开.xlsx

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