泰州市中级人民法院

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2020年度主要工作完成情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

1. 依法审判法律规定由中级人民法院管辖的和应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

2. 依法审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、 行政等第二审案件。

3. 依法审理由省高级人民法院指定管辖的各类案件。

4. 受理不服全市两级人民法院生效裁判的各类上诉和再审申请，对其中确有错误的，提审或指令下级人民法院再审；审理省高级人民法院指令再审的各类案件。

5. 依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

6. 依法对下级人民法院行使指定管辖权。

7. 审判由中级人民法院管辖的减刑、假释案件。

8. 监督下级人民法院的审判工作。

9. 依法行使司法执行权和司法鉴定。

10. 依法决定国家赔偿。

11. 统一管理和协调全市各级人民法院的执行工作。

12. 针对案件审理中出现的问题提出司法建议。

13. 对中级人民法院的法官和其他工作人员开展思想政治教育，组织专业培训；指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作；协助市委组织部抓好法院系统党的建设、领导班子建设和后备干部管理；按照权限管理法官和其他工作人员；协助市机构编制部门管理全市各级人民法院的机构编制工作。

14. 领导全市两级人民法院监察工作。

15. 按照权限管理本院所属事业单位、社会团体。

16. 在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

17.承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政治部、机关党委、法官人事处、新闻处、审判管理办公室、研究室、行政装备管理处、法警支队、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、少年及家事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、金融庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、执行裁判庭。本部门下属单位包括：泰州市法官培训中心、泰州市审判服务中心。

2. 从决算单位构成看，纳入江苏省泰州市中级人民法院2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括： 江苏省泰州市中级人民法院本级、泰州市法官培训中心与泰州市审判服务中心合并编制部门本级决算。

三、2020年度主要工作完成情况

一年来，全市法院在市委坚强领导、市人大及其常委会有力监督下，在市政府、市政协和社会各界的关心支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕市委“一高两强三突出”决策部署，锚定“全省争一流、全国有影响”目标，忠实履行法律职责，各项工作均取得了较好成绩。全年共受理各类案件99150件，办结88943件，同比分别下降15.43%和13.59%；其中，市中院受理各类案件7657件，办结6560件。全市法院结收案比位列全省第四，员额法官人均结案242件。“何健忠调解工作室”受到全国人大常委会领导批示肯定，党员实境教育课堂获最高法院主要领导点赞推介，助力市场秩序优化、疫情防控司法应对、服务复工复产等工作得到各方赞誉，市中院王小莉被表彰为“全国先进工作者”“全国三八红旗手”。

第二部分　江苏省泰州市中级人民法院2020年度部门决算表

备注：本单位无政府性基金财政拔款收入支出。

第三部分  2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

江苏省泰州市中级人民法院2020年度收入、支出总计    10551.39万元，与上年相比收、支总计各增加302.01万元，增长2.95%。其中：

（一）收入总计10551.39万元。包括：

1．一般公共预算财政拨款收入9667.49万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少43.63   万元，减少0.45%。主要原因是缩减日常公用经费。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年决算数相同。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年决算数相同。

4．上级补助收入0万元，为法院等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年决算数相同。

5．事业收入0万元，为法院等事业单位开展法院专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年决算数相同。

6．经营收入0万元，为法院等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年决算数相同。

7．附属单位上缴收入0万元，为法院等事业单位附属独立法院核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年决算数相同。

8．其他收入641.66万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泰州市中级人民法院取得的预算内收入。与上年相比增加641.66万元，增长100%。主要原因是使用上年预算内往来资金。

9．使用非财政拨款结余0万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。主要为法院等单位使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。

10．年初结转和结余242.24万元，主要为泰州市中级人民法院上年结转本年使用的政法办案用等资金。

（二）支出总计10551.39万元。包括：

1．公共安全（类）支出8723.07万元，主要用于行政运行支出、一般行政管理事务支出、其他法院支出。与上年相比增加185.05万元，增长2.17%。主要原因是人员增加，行政运行及案件执行项目经费增加。

2．社会保障和就业支出 （类）491.08万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费。与上年相比减少54.83万元，减少10.04%。主要原因是部分人员退休，养老 由社保局统一发放。

1. 住房保障支出（类）支出1182.79万元，主要用于提租补贴支出、购房补贴支出。与上年相比增加259.56万元，增长28.11%。主要原因是2020年公积金及人员变动公积金费用增加。

2. 其他支出（类）支出1万元，主要用于法院其他支出。与上年相比增加1万元，增长100%。主要原因是第三批“骏马奖”奖励。

   5．年末结转和结余153.45万元，主要为法院本年度（或以前年度）预算安排的基建、信息化等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

   二、收入决算情况说明

   江苏省泰州市中级人民法院本年收入合计 10309.15 万元，其中：财政拨款收入9667.49 万元，占93.78%；上级补助收入 0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入641.66万元，占6.22 %。

   三、支出决算情况说明

   江苏省泰州市中级人民法院本年支出合计10397.94万元，其中：基本支出6682.28万元，占64.27%；项目支出 3715.66万元，占35.73 %；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   江苏省泰州市中级人民法院2020年度财政拨款收、支总决算9909.73万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少262.89万元，减少2.58%。主要原因是一般行政事务项目经费减少。

   五、财政拨款支出决算情况说明

   财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省泰州市中级人民法院2020年财政拨款支出9756.28万元，占本年支出合计的 100%。江苏省泰州市中级人民法院2020年度财政拨款支出年初预算为8194.06万元，支出决算为9756.28万元，完成年初预算的119.07%。其中：

   （一）公共安全（类）

   1．法院（款）行政运行（项）。年初预算为3807.11万元，支出决算为4817.19万元，完成年初预算的126.53%。决算数大于预算数的主要原因追加日常调资、老职工购房补贴以及日常公用经费增加。

   2．法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1130.24万元，支出决算为757.99万元，完成年初预算的67.06%。决算数小于预算数的主要原因科目调剂。

   3．法院（款）案件执行（项）。年初预算为1165.44万元，支出决算为1165.44万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因与预算数保持一致。

   4．法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为89.95万元，支出决算为130万元，完成年初预算的144.53%。决算数大于预算数的主要原因使用省专项政法转移支付资金。

   5．法院（款）事业运行（项）。年初预算为197.26万元，支出决算为190.22万元，完成年初预算的96.43%。决算数小于预算数的主要原因由于疫情，办案差旅费减少。

   6．法院（款）其他法院运行（项）。年初预算为318.78万元，支出决算为1020.57万元，完成年初预算的320.15%。决算数大于预算数的主要原因使用省专项政法转移支付资金以及年初结余结转资金。

   （二）社会保障和就业支出（类）

   1．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为327.39万元，支出决算为327.39万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因与预算数保持一致。

   2．行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为163.69万元，支出决算为163.69万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因与预算数保持一致。

   （三）住房保障支出（类）

   1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为426.08万元，支出决算为426.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因与预算数保持一致。

   2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为527.29万元，支出决算为527.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因与预算数保持一致。

   3．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为40.83万元，支出决算为229.42万元，完成年初预算的561.89%。决算数大于预算数的主要原因年中追加老职工住房补贴。

   （四）其他支出（类）

   其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因是第三批“骏马奖”奖励。

   六、财政拨款基本支出决算情况说明

   江苏省泰州市中级人民法院2020年度财政拨款基本支出 6682.28万元，其中：

3. 人员经费6176.49万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

4. 公用经费505.79万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

   七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省泰州市中级人民法院2020年一般公共预算财政拨款支出9756.28万元，与上年相比减少250.87万元，减少2.51%。主要原因是一般行政事务项目经费减少。

   八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   江苏省泰州市中级人民法院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6682.28万元，其中：

   （一）人员经费6176.49万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

   （二）公用经费505.79万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

   九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

   江苏省泰州市中级人民法院2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出   82.14万元，占“三公”经费的 95.56 %；公务接待费支出3.82 万元，占“三公”经费的4.44%。具体情况如下：

   1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的100%，比上年决算减少9.91万元，主要原因为受疫情影响，本年未安排出国境人数；决算数等于预算数的主要原因与预算数保持一致。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容主要为：本年无预算。

   2．公务用车购置及运行维护费支出82.14万元。其中：

   （1）公务用车购置决算支出25.66万元，完成预算的100%，比上年决算减少34.38万元，主要原因为2020年省政法专项资金拨付一辆车；决算数等于预算数的主要原因预算数保持一致。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车1辆，主要为2020年省政法专项资金拨付一辆车。

   （2）公务用车运行维护费决算支出56.48万元，完成预算的87.84%，比上年决算减少7.82万元，主要原因为受疫情影响，本年出差长途减少；决算数小于大于预算数的主要原因受疫情影响，本年出差长途减少，精简公务用车运行维护费支出。公务用车运行维护费主要用于车辆维修、年审、年检、保险等。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量25辆。

   3．公务接待费3.82万元，完成预算的64.97 %，比上年决算增加2.82万元，主要原因为日常办案接待；决算数小于预算数的主要原因严控“三公经费”支出,精简公务接待。其中：国内公务接待支出3.82万元，接待12批次，120人次，主要为接待办案人员参见会议、培训；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，主要为接待国内人员。

   江苏省泰州市中级人民法院2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出16.42万元，完成预算的32.20%，比上年决算减少2.82万元，主要原因为按市政府、财政局要求，压减会议费；决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，压减“三公经费”及会议费。2020年度全年召开会议2个，参加会议30人次。主要为召开审判管理工作座谈会、民事审判工作例会。

   江苏省泰州市中级人民法院2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出60.84万元，完成预算的96.57%，比上年决算增加23.79万元，主要原因为初任法官培训；决算数小于预算数的主要原因市政府、财政局要求，压减培训费。2020年度全年组织培训12个，组织培训20人次。主要为培训审判业务培训、速录员培训、司法警察轮训、司法政务培训、刑法司法解释培训、民商事案件培训。

   十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   江苏省泰州市中级人民法院2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：本单位2020年无政府性基金预算财政拨款。

   十一、机关运行经费支出决算情况说明

   2020年本部门机关运行经费支出505.79万元，比上年减少39.62万元，降低7.26 %。主要原因是：受疫情影响，差旅费及日常公用经费减少。

   十二、政府采购支出决算情况说明

   2020年度政府采购支出总额289万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出289万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   十三、国有资产占用情况说明

   本部门共有车辆25辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车20辆、特种专业用车3辆、业务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；单价50万元（含）以上的通用设备6台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

   十四、预算绩效评价工作开展情况

   2020年度，本部门共8个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计3204.41万元；本部门（R开展、□未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金3194.46万元；本部门单位共7个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计3194.46万元。

    

    

   第四部分　名词解释

   一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

   二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

   七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

   八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

   九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

   十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

   十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

   十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

   十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

   十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。