江苏省泰州市中级人民法院2019年度部门决算公开

发布日期：2020-07-27 14:43 浏览次数: 信息来源：泰州市中级人民法院

第一部分部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表（功能科目）

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算机关运行经费支出决算表

政府采购支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

1. 依法审判法律规定由中级人民法院管辖的和应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

2. 依法审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

3. 依法审理由省高级人民法院指定管辖的各类案件。

4. 受理不服全市两级人民法院生效裁判的各类上诉和再审申请，对其中确有错误的，提审或指令下级人民法院再审；审理省高级人民法院指令再审的各类案件。

5. 依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

6. 依法对下级人民法院行使指定管辖权。

7. 审判由中级人民法院管辖的减刑、假释案件。

8. 监督下级人民法院的审判工作。

9. 依法行使司法执行权和司法鉴定。

10. 依法决定国家赔偿。

11. 统一管理和协调全市各级人民法院的执行工作。

12. 针对案件审理中出现的问题提出司法建议。

13. 对中级人民法院的法官和其他工作人员开展思想政治教育，组织专业培训；指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作；协助市委组织部抓好法院系统党的建设、领导班子建设和后备干部管理；按照权限管理法官和其他工作人员；协助市机构编制部门管理全市各级人民法院的机构编制工作。

14. 领导全市两级人民法院监察工作。

15. 按照权限管理本院所属事业单位、社会团体。

16. 在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

17.承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政治部、机关党委、法官人事处、新闻处、审判管理办公室、研究室、行政装备管理处、法警支队、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、少年及家事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、金融庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、执行裁判庭。下属单位两家，分别泰州市法官培训中心、泰州市审判服务中心。

2. 从决算单位构成看，纳入江苏省泰州市中级人民法院2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：江苏省泰州市中级人民法院本级、泰州市法官培训中心与泰州市审判服务中心合并编制部门本级决算。

三、2019年度主要工作完成情况

第二部分　江苏省泰州市中级人民法院2019年度部门决算表

收入支出决算总表
			公开01表
部门名称：江苏省泰州市中级人民法院			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9711.12	一、一般公共服务支出		一、基本支出	6375.63
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		二、项目支出	3631.52
三、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出
四、事业收入		四、公共安全支出	8538.01	四、经营支出
五、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位补助支出
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	545.91
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	923.23
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	9711.12	本年支出合计			10007.15
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	538.26	年末结转和结余			242.24

总计	10249.38	总计			10249.38

		收入决算表
										公开02表
部门名称：江苏省泰州市中级人民法院										金额单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计			9711.12	9711.12
204	公共安全支出		8241.98	8241.98
20405	法院		8241.98	8241.98
2040501	行政运行		4713.77	4713.77
2040502	一般行政管理事务		990.54	990.54
2040505	案件执行		928.76	928.76
2040506	两庭建设		514.72	514.72
2040550	事业运行		192.72	192.72
2040599	其他法院支出		901.48	901.48
208	社会保障和就业支出		545.91	545.91
20805	行政事业单位离退休		545.91	545.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		389.94	389.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		155.97	155.97
221	住房保障支出		923.23	923.23
22102	住房改革支出		923.23	923.23
2210201	住房公积金		386.49	386.49
2210202	提租补贴		427.96	427.96
2210203	购房补贴		108.78	108.78
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表
							公开03表
部门名称：江苏省泰州市中级人民法院							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	合计	10007.15	6375.63	3631.52
204	公共安全支出	8538.01	4906.49	3631.52
20405	法院	8538.01	4906.49	3631.52
2040501	行政运行	4713.77	4713.77	0
2040502	一般行政管理事务	990.54	0	990.54
2040505	案件执行	928.76	0	928.76
2040506	两庭建设	514.72	0	514.72
2040550	事业运行	192.72	192.72	0
2040599	其他法院支出	1197.50	0	1197.50
208	社会保障和就业支出	545.91	545.91	0
20805	行政事业单位离退休	545.91	545.91	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.94	389.94	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.97	155.97	0
221	住房保障支出	923.23	923.23	0
22102	住房改革支出	923.23	923.23	0
2210201	住房公积金	386.49	0	0
2210202	提租补贴	427.96	0	0
2210203	购房补贴	108.78	0	0
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
部门名称：江苏省泰州市中级人民法院					金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	按功能分类	决算数
项目	决算数	按功能分类	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	9711.12	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出		8538.01	8538.01
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		545.91	545.91
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		923.23	923.23
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	9711.12	本年支出合计		10007.15	10007.15
年初财政拨款结转和结余	461.50	年末财政拨款结转和结余		165.47	165.47
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款

总计	10172.62	总计		10172.62	10172.62

财政拨款支出决算表（功能科目）
				公开05表
部门名称：江苏省泰州市中级人民法院				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10007.15	6375.63	3631.52
204	公共安全支出	8538.01	4906.49	3631.52
20405	法院	8538.01	4906.49	3631.52
2040501	行政运行	4713.77	4713.77	0
2040502	一般行政管理事务	990.54	0	990.54
2040505	案件执行	928.76	0	928.76
2040506	两庭建设	514.72	0	514.72
2040550	事业运行	192.72	192.72	0
2040599	其他法院支出	1197.50	0	1197.50
208	社会保障和就业支出	545.91	545.91	0
20805	行政事业单位离退休	545.91	545.91	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.94	389.94	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.97	155.97	0
221	住房保障支出	923.23	923.23	0
22102	住房改革支出	923.23	923.23	0
2210201	住房公积金	386.49	386.49	0
2210202	提租补贴	427.96	427.96	0
2210203	购房补贴	108.78	108.78	0
注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）
		公开06表
部门名称：江苏省泰州市中级人民法院		金额单位：万元
项目		金额
经济分类科目编码	科目名称


合计		6375.63
301	工资福利支出	5774.36
30101	基本工资	1169.98
30102	津贴补贴	708.60
30103	奖金	1587.27
30106	伙食补助费	87.32
30107	绩效工资	84.28
30108	机关事业单位基本养老保险费	389.94
30109	职业年金缴费	155.97
30110	职工基本医疗保险缴费	282.20
30111	公务员医疗补助缴费	2.26
30112	其他社会保障缴费	65.07
30113	住房公积金	923.23
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	318.24
302	商品和服务支出	545.41
30201	办公费	31.54
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0.94
30206	电费	33.81
30207	邮电费	31.56
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	11.40
30212	因公出国（境）费用	9.91
30213	维修（护）费	24.38
30214	租赁费	0
30215	会议费	10.54
30216	培训费	21.94
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	37.07
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	48.64
30228	工会经费	38.55
30229	福利费	0.76
30231	公务用车运行维护费	63.53
30239	其他交通费用	141.92
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	37.93
303	对个人和家庭的补助	55.86
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	43.55
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	3.03
30308	助学金	0
30309	奖励金	0.20
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	9.08
310	其他资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0
注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
				公开07表
部门名称：江苏省泰州市中级人民法院				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10007.15	6375.63	3631.52
204	公共安全支出	8538.01	4906.49	3631.52
20405	法院	8538.01	4906.49	3631.52
2040501	行政运行	4713.77	4713.77	0
2040502	一般行政管理事务	990.54	0	990.54
2040505	案件执行	928.76	0	928.76
2040506	两庭建设	514.72	0	514.72
2040550	事业运行	192.72	192.72	0
2040599	其他法院支出	1197.50	0	1197.50
208	社会保障和就业支出	545.91	545.91	0
20805	行政事业单位离退休	545.91	545.91	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	389.94	389.94	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	155.97	155.97	0
221	住房保障支出	923.23	923.23	0
22102	住房改革支出	923.23	923.23	0
2210201	住房公积金	386.49	386.49	0
2210202	提租补贴	427.96	427.96	0
2210203	购房补贴	108.78	108.78	0
注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
		公开08表
部门名称：江苏省泰州市中级人民法院		金额单位：万元
项目		金额
经济分类科目编码	科目名称


合计		6375.63
301	工资福利支出	5774.36
30101	基本工资	1169.98
30102	津贴补贴	708.60
30103	奖金	1587.27
30106	伙食补助费	87.32
30107	绩效工资	84.28
30108	机关事业单位基本养老保险费	389.94
30109	职业年金缴费	155.97
30110	职工基本医疗保险缴费	282.20
30111	公务员医疗补助缴费	2.26
30112	其他社会保障缴费	65.07
30113	住房公积金	923.23
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	318.24
302	商品和服务支出	545.41
30201	办公费	31.54
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0.94
30206	电费	33.81
30207	邮电费	31.56
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	11.40
30212	因公出国（境）费用	9.91
30213	维修（护）费	24.38
30214	租赁费	0
30215	会议费	10.54
30216	培训费	21.94
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	37.07
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	48.64
30228	工会经费	38.55
30229	福利费	0.76
30231	公务用车运行维护费	63.53
30239	其他交通费用	141.92
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	37.93
303	对个人和家庭的补助	55.86
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	43.55
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	3.03
30308	助学金	0
30309	奖励金	0.20
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	9.08
310	其他资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0
注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
							公开09表
部门名称：江苏省泰州市中级人民法院							金额单位：万元
“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
134.48	9.91	123.57	60.04	63.53	1.00	19.24	37.05
相关统计数：
项目		统计数	项目		统计数
因公出国（境）团组数(个)		0	因公出国（境）人次数(人)		2
公务用车购置数(辆)		2	公务用车保有量(辆)		27
国内公务接待批次(个)		12	国内公务接待人次(人)		120
国（境）外公务接待批次(个)		0	国（境）外公务接待人次(人)		0
召开会议次数(个)		25	参加会议人次(人)		890
组织培训次数(个)		28	参加培训人次(人)		1520
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开10表
部门名称：江苏省泰州市中级人民法院							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次				1	2	3
合计






注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

备注：2019年无政府性基金财政拔款收入支出。

一般公共预算机关运行经费支出决算表
		公开11表
部门名称：江苏省泰州市中级人民法院		金额单位：万元
项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	机关运行经费支出决算
合计		545.41
302	商品和服务支出	545.41
30201	办公费	31.54
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0.94
30206	电费	33.81
30207	邮电费	31.56
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	11.40
30212	因公出国（境）费用	9.91
30213	维修（护）费	24.38
30214	租赁费	0
30215	会议费	10.54
30216	培训费	21.94
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	37.07
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	48.64
30228	工会经费	38.55
30229	福利费	0.76
30231	公务用车运行维护费	63.53
30239	其他交通费用	141.92
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	37.93
307	债务利息及费用支出	0
310	资本性支出	0
312	对企业补助	0
399	其他支出	0
注：1.“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出表
	公开12表
部门名称：江苏省泰州市中级人民法院	单位：万元
采购品目大类	金额
合计
一、政府采购货物支出
二、政府采购工程支出
三、政府采购服务支出
注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

江苏省江苏省泰州市中级人民法院2019年度收入、支出总计20498.76万元，与上年相比收、支总计各增加796.16 万元，增长8.08 %。其中：

（一）收入总计10249.38万元。包括：

1．财政拨款收入 9711.12万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加264.62万元，增长2.8 %。主要原因是人员增加，工资及日常公用经费增加。

8．年初结转和结余538.26万元，主要为2019年上年结转本年使用的政法转移支付等资金。

（二）支出总计10249.38万元。包括：

1．公共安全（类）支出8538.01万元，主要用于行政运行支出、一般行政管理事务支出、其他法院支出。与上年相比减少334.18万元，减少3.77%。主要原因是社会保障和就业支出单独列项目。

2．社会保障和就业支出（类）545.91万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费。与上年相比增加545.91万元，增长100%。主要原因是2018年决算合并在“公共安全支出”项目中，未单独列项。

3．住房保障支出（类）支出923.23 万元，主要用于提租补贴支出、购房补贴支出。与上年相比增加405.62万元，增长78.36%。主要原因是2019上调公积金及人员变动公积金费用增加。

4．年末结转和结余242.24万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为2019年法院本年度（或以前年度）预算安排的法院信息化建设（工程尾款等）项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

江苏省泰州市中级人民法院本年收入合计9711.12万元，其中：财政拨款收入9711.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

江苏省泰州市中级人民法院本年支出合计10007.15万元，其中：基本支出6375.63万元，占63.71%；项目支出3631.52万元，占36.29%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江苏省泰州市中级人民法院2019年度财政拨款收、支总决算20345.24万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1358.56万元，增长7.16%。主要原因是法院员额制改革，人员经费以及日常公用经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省泰州市中级人民法院2019年财政拨款支出10007.15万元，占本年支出合计的100%。江苏省泰州市中级人民法院2019年度财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为8237.07万元，完成年初预算的121.49 %。其中：

（一）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算为3311.68万元，支出决算为4713.77万元，完成年初预算的142.34%。决算数大于预算数的主要原因法院员额制改革、“一般行政管理事务”科目经费调剂以及日常公用经费增加。

2．法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1504.07万元，支出决算为990.54万元，完成年初预算的65.86%。决算数小于预算数的主要原因科目调剂。

3．法院（款）案件执行（项）。年初预算为928.76万元，支出决算为928.76万元，完成年初预算的100%。

4．法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为575万元，支出决算为514.72万元，完成年初预算的89.52%。决算数小于预算数的主要原因部分基建款项下年支付。

5．法院（款）“事业运行（项）。年初预算为191.94万元，支出决算为192.72万元，完成年初预算的100.41%。决算数大于预算数的主要原因事业人员公积金上调。

6．法院（款）其他法院运行（项）。年初预算为256.48万元，支出决算为1197.5万元，完成年初预算的466.90%。决算数大于预算数的主要原因法官员额制改革以及日常人员和公用经费增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省泰州市中级人民法院2019年度财政拨款基本支出6375.63万元，其中：

（一）人员经费5830.22 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费545.41万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省泰州市中级人民法院2019年一般公共预算财政拨款支出 10007.15万元，与上年相比增加975.31万元，增长10.80%。主要原因是员额制改革，人员经费增加。。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省泰州市中级人民法院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6375.63万元，其中：

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江苏省泰州市中级人民法院2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出9.91万元，占“三公”经费的7.37 %；公务用车购置及运行费支出 123.57万元，占“三公”经费的91.89 %；公务接待费支出 1万元，占“三公”经费的0.74%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出9.91 万元，完成预算的99.1%，比上年决算增加9.91万元，主要原因为2019年单位2人因公出国；决算数小于预算数的主要原因严控支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计2人次。开支内容主要为：副厅级干部一人、副处级干部一人因公出国（境）。

2．公务用车购置及运行费支出123.57万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出60.04万元，完成预算的100 %，比上年决算增加60.04万元，主要原因为省法院统一配置两辆执法执勤用车；决算数小于预算数的主要原因省院统一配置。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车2辆，主要为政法转移支付资金购买执法执勤用车。

（2）公务用车运行维护费决算支出 63.53万元，完成预算的98.80 %，比上年决算减少1.41万元，主要原因为严控“三公经费”支出，精简公务用车运行维护费支出；决算数小于预算数的主要原因压减“三公经费”。公务用车运行维护费主要用于车辆维修、年审、年检、保险等。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量27辆。

3．公务接待费1万元，完成预算的 0.74%，比上年决算减少4.54万元，主要原因为我院精简公务接待费支出；决算数小于预算数的主要原因严控“三公经费”支出,精简公务接待。其中：国内公务接待支出1万元，接待 12 批次， 120人次，主要为接待省高院因公出差人员；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

江苏省泰州市中级人民法院2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出19.24万元，完成预算的32.77%，比上年决算减少39.48万元，主要原因为主要原因是按市政府、财政局要求，压减会议费；决算数小于预算数的主要原因压减“三公经费”及会议费。2019年度全年召开会议25个，参加会议890人次。主要为召开审判管理工作座谈会、民事审判工作例会、学术研讨会、案例研讨会、知识产权会议、环境资源法学研究会等。

江苏省泰州市中级人民法院2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出37.05万元，完成预算的52.58%，比上年决算减少33.42万元，主要原因为压减培训费支出；决算数小于预算数的主要原因按市政府、财政局要求，压减培训费。2019年度全年组织培训28个，组织培训1520人次。主要为培训审判业务培训、速录员培训、司法警察轮训、司法政务培训、刑法司法解释培训、民商事案件培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

江苏省泰州市中级人民法院2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

江苏省泰州市中级人民法院2019年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出545.41万元，比2018年增加52.04 万元，增长10.55 %。主要原因是：人员增加，定额日常公用经费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车3辆；单价50万元（含）以上的通用设备6台（套）单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共 6 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 3294.31 万元；本部门单位（□开展、□未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金 4702.38 万元；本部门单位共 3 个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计 1719.31 万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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